WIELOLETNI PLAN 
ROZWOJU I MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
 BĘDĄCYCH W POSIADANIU
  PWIK CZERWIONKA – LESZCZYNY  SP. Z O.O.
NA LATA 2003-2005

CZERWIONKA – LESZCZYNY ,  GRUDZIEŃ  2002 R.

SPIS TREŚCI

I.  INFORMACJA OGÓLNA
    1. Informacja o planie wieloletnim
    2. Informacja ogólna o Spółce	3.
3.
3.	

II.  PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
	
5.	
III.  PRZESIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE 
        W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

    1. Gospodarka Wodociągowa
    2. Gospodarka Ściekowa
	5.

5.
6.	
IV.  RZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY 
        ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

    1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.
    2. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków
	6.

6.
6.	
V.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2003-2005	7.	
VI.  SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI                          
 I INWESTYCJI.	7.	
VII.  PODSUMOWANIE	8.	

						

1.INFORMACJA OGÓLNA.

1. Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów          i Kanalizacji ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten, na podstawie art.21 ust. 4 ustawy, uchwala Rada Gminy. Zatwierdzony plan wieloletni powinien być obowiązkowo dołączony do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki (art.24 ust.4 ustawy). 
2.  Informacja ogólna o Spółce.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach, powstała                          z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego w dniu 01.09.1998r. i został jej nadany numer RHB 15662. W wyniku zmian wprowadzonych m.in. przepisami nowego Kodeksu Spółek Handlowych, od dnia  15.04.2002r. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106804.  Zgodnie z Umową  Spółki  PWiK Czerwionka – Leszczyny            Sp.  z o.o.  może  prowadzić działalność gospodarczą  obejmującą  następujące  grupy  PKD:
2.Działalność  usługowa  w  zakresie  rozprowadzania  wody.
3.Pobór  i  uzdatnianie  wody, z  wyjątkiem  działalności  usługowej.
4.Odprowadzanie  ścieków.
5.Unieszkodliwienie  odpadów.
6.Wywóz  śmieci  i  odpadów.
7.Usługi sanitarne i pokrewne.
8.Wykonywanie  robót  ogólnobudowlanych  w  zakresie  rozdzielczych  obiektów  liniowych: rurociągów, linii  elektroenergetycznych  i telekomunikacyjnych – lokalnych.
9.Wykonywanie  instalacji  wodno – kanalizacyjnych.
10.Wynajem  sprzętu  budowlanego i burzącego z obsługą  operatorską.
11.Wykonywanie  robót  ogólnobudowlanych  w  zakresie  obiektów  liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych,  elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych.
12.Wynajem  samochodów ciężarowych z kierowcą.
13.Transport  rurociągowy.
14.Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego   i grzejnego.
15.Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
16.Badania i analizy techniczne.

Spółka działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny  nr GK 7033/19/2002 z dnia 04.11.2002r. oraz w oparciu o wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej                nr  IX/79/2002 z dnia 26.09.2002r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2002r. Nr 75, poz. 2658).                          Obszarem działalności Spółki  jest  teren  Gminy  i  Miasta  Czerwionka – Leszczyny, w skład której  wchodzą  dzielnice:  Czerwionka,  Leszczyny,  Dębieńsko, Czuchów oraz sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Stanowice, Szczejkowice, Przegędza.
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  jest  Spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością ,  kapitał  zakładowy  wynosi  15 782 000   i  dzieli  się  na  31 564  udziałów  o  wartości  500  zł.  każdy.                   Gmina  i  Miasto  Czerwionka – Leszczyny  posiada  100%  udziałów  w  kapitale  zakładowym  Spółki.
Stan posiadania sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej:
1. Wodociągi
	a)	ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 310 km, w tym sieci rozdzielczej 183 km                    		i 127  km  przyłączy wodociągowych
	b)	podział sieci  wodociągowej w zależności od materiału z jakiego są wykonane:
		- rury PE, PVC		-	ok. 32 %
		- rury stalowe		-	ok. 65 %
		- rury żeliwne		-	ok.   3 %
	c)	wiek sieci wodociągowej:
		- do  10 lat		-	ok. 10 %
		- od 11-20 lat		-	ok. 34 %
		- powyżej 20 lat	-	ok. 56 %
2. Kanalizacja sanitarna
a)	ogólna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 18 km
b)	podział kanalizacji sanitarnej w zależności od materiału z jakiego jest wykonana
- rury kamionkowe	-	ok. 77 %
- rury betonowe		-	ok.   8 %
- rury PVC 		-	ok. 15 %	
17.Kanalizacja ogólnospławna
a)	ogólna długość kanalizacji ogólnospławnej  wynosi 24,7 km
b)	podział kanalizacji ogólnospławnej w zależności od materiału z jakiego jest wykonana
- rury betonowe 	-	ok. 86 %
- rury PVC		-	ok. 14 %
18. Wiek sieci kanalizacyjnej
- do 10 lat		-	ok. 29%
- od  11-20 lat		-	ok. 13 %
- powyżej 20 lat	-	ok. 58 %
II.	PLANOWANY ZAKRES USŁUG  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Podstawową, statutową dziedziną działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przychody z tego tytułu stanowią ok. 98%  ogólnych obrotów PWiK.
Pozostałe 2% to przychody z działalności pomocniczej, w tym m.in. z wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzorów i uzgodnień branżowych, wywozu nieczystości płynnych, usług specjalistycznych sprzętem, jak również usług laboratoryjnych. 
Praktycznie cały teren działania PWiK jest uzbrojony w sieć wodociągową, a każdy zainteresowany               ma możliwość włączenia się (wykonania przyłącza) do istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej.                Co roku Spółka “pozyskuje” ok.50-60 nowych odbiorców wody. Mimo to notowany jest corocznie stały,        bo sięgający od kilku do kilkunastu procent, spadek ilości sprzedawanej wody.
Dużą wagę Przedsiębiorstwo poświęca  poprawie jakości dostarczanej wody. W tym celu planowane jest utrzymanie tempa wymian sieci wodociągowej na poziomie 2002r. tj.:
2003	-	3,20 km
2004	-	3,26 km
2005	-	3,16 km
W dziedzinie dostawy wody, przy braku możliwości rozszerzania obszaru obsługiwanego terenu, Spółka będzie kładła szczególny nacisk na poprawę jakości oraz ciągłości dostaw wody poprzez  zmniejszanie  ilości  awarii. Rozszerzanie świadczonych usług, w tym m.in. w zakresie kompleksowego wykonywania przyłączy, co powinno  przynieść Przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe.
W dziedzinie odprowadzania i oczyszczania ścieków, tylko ok.50% zużywanej wody jest odprowadzane     
i oczyszczane, przy czym stopień redukcji zanieczyszczeń, ze względu na przestarzałe technologie,             jest  niewystarczający. Dodatkowym utrudnieniem w  eksploatacji  oczyszczalni jest istnienie kanalizacji ogólnospławnej. Oprócz tego, na terenie niektórych dzielnic i sołectw  nie ma w ogóle kanalizacji sanitarnej 
Priorytety jakie Spółka sobie wyznaczyła to:
     -	modernizacja  sieci  wodociągowej
-	modernizacja  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  (aktualnie, na etapie rozstrzygnięcia jest przetarg  na wybór  wykonawcy modernizacji , która będzie prowadzona ze środków gminnych). 
-	modernizacja stacji  uzdatniania  wody w Palowicach
19.naprawa  kanalizacji  sanitarnej.  
						
III.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE                                                
            W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

1. Gospodarka wodociągowa.

  -	Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej – około  3 km rocznie.
20.Wykonanie  połączeń  (spinek) pomiędzy istniejącymi  sieciami  wodociągowymi.
21.Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Palowicach.

2. Gospodarka ściekowa.

  -	Modernizacja oczyszczalni ścieków  w latach 2003-2004.
22.Odcinkowe  wymiany  sieci  kanalizacji  sanitarnej.

IV.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZAUJĄCE ZUŻYCIE WODY 
            ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

23. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości wody niesprzedanej, tzn. strat wody na sieci wodociągowej. Powyższy cel PWiK Czerwionka – Leszczyny          Sp. z o.o. zamierza osiągnąć poprzez zmniejszenie ilości awarii wodociągowych, które będzie można uzyskać sukcesywnie w miarę postępujących wymian sieci  i zabudowy reduktorów ciśnienia.
Realizacja planów modernizacyjnych zakładających wymianę ponad 3 km sieci wodociągowej rocznie, pozwoli  w  perspektywie  wieloletniej  osiągnąć  ten  cel.

24. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków.
Najważniejszym  przedsięwzięciem dla racjonalnej gospodarki ściekowej jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w  celu  dostosowania  efektów jej działania do  wymogów  zawartych                              w  Rozporządzeniu  Ministra  Ochrony  Środowiska  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Efektem  będzie:
-  obniżenie kosztów wynikających z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska
-  znaczne polepszenie jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki.
Budowa kanalizacji (realizowana przez gminę) w Leszczynach Starych, z osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Brzozowej oraz w Czerwionce przy ulicy Furgoła. pozwoli na rozdzielenie w tych dzielnicach ścieków bytowo – gospodarczych od deszczowych, co skutkować będzie mniejszym obciążeniem hydraulicznym oczyszczalni, a tym samym mniejszymi kosztami oczyszczania ścieków.

1. 	NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2003-2005.

W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych w latach 2003-2005 w rozbiciu na poszczególne grupy zadań (w tys. zł.)
lp.	zadania	2003
	2004	2005	
1.
	Roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej	535	540	576	
2.
	Roboty modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej	95	100	165	
3.
	Roboty odtworzeniowe na obiektach	220	
55	
50	
4.
	Zakupy odtworzeniowe 
i inwestycyjne sprzętu 
i wyposażenia	158	420	450	
5.
	Dokumentacje projektowe	20	20	20	
	Razem w tys. zł.	1028	1135	1261	

25.Nakłady na roboty odtworzeniowe  poz. 3  uwzględniają  w  latach:
26.- Modernizację  stacji  uzdatniania wody w  Palowicach  oraz  naprawę  pokrycia                                                                                         
                 dachowego budynku   hydroforni  w  Leszczynach  Jednostka  “A”.
27.- Naprawy dachów  obiektów  PWiK  Czerwionka – Leszczyny.
28.- Modernizację przepompowni ścieków.

29.Nakłady na  dokumentacje projektowe  to koszty wykonania opracowań  niezbędnych  dla  realizacji  zadań  remontowych  i  modernizacyjnych.

30. 	SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI 
  	I INWESTYCJI.

Środki na roboty modernizacyjne  pozyskane zostaną z odpisu amortyzacyjnego.
Przewidywana amortyzacja:
Prognozowana na lata 2003-2005 wielkość amortyzacji uwzględnia średni roczny wzrost obliczony na podstawie przyrostu wartości majątku trwałego w latach 2000-2002. Wzrost amortyzacji w tych latach   wyniósł  średnio  52 tys. zł./rok.
lata
	wartość amortyzacji w tys. zł.	
2002	950	
2003	1028	
2004	1135	
2005	1261	
VII.	PODSUMOWANIE.

Uchwalenie planu w przedstawionej treści pozwoli zachować tempo wymian sieci wodociągowej na poziomie 2002 roku, zaś zakładany na lata przyszłe wzrost odpisu amortyzacyjnego związany                         z powiększaniem majątku, będzie przeznaczany na finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej. Nie chcąc dopuścić do raptownego wzrostu cen w najbliższych latach, nie założono finansowania modernizacji z kredytów i pożyczek, a cała działalność inwestycyjna zamyka się 
w kosztach wynikających z odpisów amortyzacyjnych.
Zarząd PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.., wnioskuje o uchwalenie wieloletniego planu modernizacji 
i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2006 zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.