Uchwała nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29.11.2002 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 112, 118, 124 i 123 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz mając na uwadze aneks z dnia 7.10.2002 r. do umowy dotacji nr 388/2002/17/MN/po/D z dnia 23.08.2002 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny dotyczącej dofinansowania profilaktyki zdrowotnej uczniów na tzw. "Zielonych Szkołach", Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

1. Zmniejszyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na rok 2002 w związku z niższymi niż przewidywano dochodami z tytułu podatku od nieruchomości związanymi z rozstrzygnięciami w sprawie wyrobisk podziemnych i wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz rozliczeniem środków przekazanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie dożywiania dzieci byłych pracowników zlikwidowanych PGR-ów oraz zwiększeniem dotacji na dofinansowanie tzw. "Zielonych Szkół" z kwoty 52 809 962,00 zł do kwoty 51 638 928,00 zł, tj. o kwotę 1 171 034,00 zł, z tego:
   1. Zmniejszyć dochody w łącznej kwocie 1 171 674,00 zł, w tym:
      1. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - o kwotę 1 165 842,00 zł, w tym:
         • wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 621 100,00 zł,
         • wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 544 742,00 zł,
      2. w dziale 853 - Pomoc społeczna - o kwotę 5 832,00 zł, w tym:
         • dotacje o kwotę 5 832,00 zł.
   2. Zwiększyć dochody w kwocie 640,00 zł, w tym:
      1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 640,00 zł, w tym:
         • dotacje otrzymane z funduszy celowych o kwotę 640,00 zł.
2. Zmniejszyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na rok 2002 z kwoty 55 336 695,00 zł do kwoty 54 212 755,00 zł, tj. o kwotę 1 123 940,00 zł, w tym:
   1. Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 1 171 674,00 zł, z tego:
      1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 950 377,00 zł, w tym:
         • rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 712 749,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 712 749,00 zł, w tym:
             • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 690 749,00 zł,
         • rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 216 628,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 216 628,00 zł, w tym:
             • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 198 228,00 zł,
         • rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - o kwotę 21 000,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 21 000,00 zł, w tym:
             • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 21 000,00 zł.
      2. w dziale 853 - Opieka społeczna:
         • rozdział 85395 - Pozostała działalność - o kwotę 5 832,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 5 832,00 zł,
      3. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 64 895,00 zł, z tego:
         • rozdział 85401 - Świetlice szkolne - o kwotę 59 005,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 59 005,00 zł, w tym:
             • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 59 005,00 zł,
         • rozdział 85404 - Przedszkola - o kwotę 5 890,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 5 890,00 zł, w tym:
             • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5 890,00 zł,
      4. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
         • rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - o kwotę 150 570,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 150 570,00 zł.
   2. Zwiększyć wydatki w kwocie 47 734, zł, w tym:
      1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:
         • rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - o kwotę 47 094,00 zł, w tym:
           • dotacje celowe o kwotę 47 094,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: "Budowa kotłowni i modernizacja c.o. w budynku przy ul. Odrodzenia 12 w Dębieńsku",
      2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie:
         • rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 640,00 zł, w tym:
           • bieżące wydatki o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie tzw. "Zielonych Szkół".
3. Źródłem pokrycia zwiększenia wydatków o kwotę 47 094,00 zł będzie pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapis wprowadzający tę pożyczkę do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały korygujący pkt. 2 załącznika nr 3 do uchwały ur XI/114/2001 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2002.
4. Dokonać przeniesienia dochodów w budżecie gminy i miasta na 2002 r. w sposób następujący:
   1. Zmniejszyć dochody w łącznej kwocie 477 900,00 zł, w tym:
      1. w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 17 000,00 zł, z tego:
         • wpływy z usług o kwotę 17 000,00 zł,
      2. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - o kwotę 460 900,00 zł, z tego:
         • wpływy z podatku rolnego o kwotę 14 000,00 zł,
         • wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 74 000,00 zł,
         • wpływy z podatku od posiadania psów o kwotę 14 550,00 zł,
         • wpływy z opłaty targowej o kwotę 10 000,00 zł,
         • wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 348 350,00 zł.
   2. Zwiększyć dochody w łącznej kwocie 477 900,00 zł, w tym:
      1. w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 21 100,00 zł, w tym:
         • wpływy z różnych opłat o kwotę 4 100,00 zł,
         • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o kwotę 10 341,00 zł,
         • wpływy z różnych opłat o kwotę 1 541,00 zł,
         • pozostałe dochody o kwotę 5 118,00 zł,
      2. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 438 050,00 zł, w tym:
         • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4 650,00 zł,
         • wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 210 000,00 zł,
         • wpływy z podatku leśnego o kwotę 6 300,00 zł,
         • wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 8 600,00 zł,
         • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 35 000,00 zł,
         • wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 15 000,00 zł,
         • wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 10 000,00 zł,
         • pozostałe dochody o kwotę 148 500,00 zł,
      3. w dziale 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 18 750,00 zł, w tym:
         • pozostałe dochody o kwotę 18 750,00 zł.
5. Zwiększyć wydatki majątkowe w budżecie gminy i miasta na 2002 r. w sposób następujący:
   1. Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 5 989,00 zł, w tym:
      1. w dziale 853 - Opieka społeczna:
         • rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 5 989,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 5 989,00 zł.
   2. Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 5 989,00 zł, w tym:
      1. w dziale 853 - Opieka społeczna:
         • rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 5 989,00 zł, w tym:
           • wydatki inwestycyjne o kwotę 5 989,00 zł z przeznaczeniem tych środków na zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez dokonanie następujących przeniesień w wydatkach budżetu gminy i miasta na 2002 r.:
   1. Zmniejszyć wydatki w kwocie 13 282,00 zł, w tym:
      1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 13 282,00 zł, z tego:
         • rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 9 850,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 9 850,00 zł, w tym:
             • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9 850,00 zł,
         • rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 3 432,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 3 432,00 zł, w tym:
             • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3 432,00 zł.
   2. Zwiększyć wydatki w kwocie 13 282,00 zł, w tym:
      1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 13 282,00 zł, z tego:
         • rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 9 850,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 9 850,00 zł z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem języka obcego przez firmę "VERBUM" w Szkole Podstawowej w Książenicach,
         • rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 3 432,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 3 432,00 zł z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w Gimnazjum dla Dorosłych w Rybniku.
7. Dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2002 rok w sposób następujący:
   1. Zmniejszyć wydatki w kwocie 41 932,00 zł, w tym:
      1.  w dziale 600 - Transport i łączność:
         • rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 6 932,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 6 932,00 zł,
      2. w dziale 853 - Opieka społeczna:
         • rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - o kwotę 35 000,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł.
   2. Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 41 932,00 zł, w tym:
      1. w dziale 750 - Administracja publiczna:
         • rozdział 75095 - Pozostała działalność - o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne,
      2. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
         • rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
      3. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
         • rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę 6 932,00 zł, w tym:
           • wydatki bieżące o kwotę 6 932,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z czyszczeniem kolektora.
8. Skorygować załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2002 r. pt. "Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych roku 2002" w sposób podany w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/18/2002

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w złotych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/18/2002

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w roku 2002

Powrót do pozostałych uchwał