Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), postanawiam, co następuje:
Przyjąć układ wykonawczy budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 r. sporządzony według następujących zestawień:
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota dochodów |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 230 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 1 230 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 230 |
| 630 | | | Turystyka | 16 000 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 16 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 16 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 836 100 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 836 100 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 62 000 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 751 100 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 957 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 42 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000 |
| 71035 | | Cmentarze | 3 000 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 132 554 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119 170 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 119 170 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 384 |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 384 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 5 000 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 440 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 440 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 440 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 800 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 16 800 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 800 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 849 411 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 10 056 500 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 722 600 |
| 0320 | Podatek rolny | 271 300 |
| 0330 | Podatek leśny | 25 000 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 520 600 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 110 000 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 5 000 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 124 000 |
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 28 000 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 530 000 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 150 000 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 380 000 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 555 496 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 555 496 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 607 415 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 607 415 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 130 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 628 633 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 463 222 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 463 222 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 165 411 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 165 411 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 314 400 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 300 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 700 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 600 |
| 80104 | | Przedszkola | 264 000 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 234 000 |
| 80110 | | Gimnazja | 22 100 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 100 |
| 0830 | Wpływy z usług | 12 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 194 951 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25 082 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 082 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 763 766 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 763 766 |
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 72 610 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 610 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 320 290 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 305 290 |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 15 000 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 203 |
| 0830 | Wpływy z usług | 8 260 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 943 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 389 100 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 389 100 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 100 |
| 0830 | Wpływy z usług | 345 000 |
| Dochody ogółem: | 49 388 619 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota wydatków |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 86 826 |
| 10108 | | Melioracje wodne | 63 770 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 770 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 5 426 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 426 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 17 630 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 130 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140 000 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 140 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 |
| 500 | | | Handel | 32 160 |
| 50095 | | Pozostała działalność | 32 160 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 32 160 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 166 500 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 980 000 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 910 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 186 500 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 896 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 439 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 800 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 640 000 |
| 630 | | | Turystyka | 21 000 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 21 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 122 580 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 190 980 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 760 980 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 931 600 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000 |
| 4260 | Zakup energii | 650 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 950 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 540 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 217 000 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 181 500 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 110 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 890 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 000 |
| 71035 | | Cmentarze | 25 500 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 22 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 549 400 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 372 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 545 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 355 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 280 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 620 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 548 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 652 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 323 800 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 045 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 671 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 132 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 044 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 776 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 022 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 110 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 268 400 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 292 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 825 320 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 850 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 630 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 |
| 4260 | Zakup energii | 100 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 805 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 003 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 585 200 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 180 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 120 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 550 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 050 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 184 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 200 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 916 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 440 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 440 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 220 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 676 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 489 250 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 443 543 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000 |
| 4260 | Zakup energii | 75 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 543 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 45 707 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 207 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 000 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 000 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 550 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 786 031 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 786 031 |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 786 031 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 436 200 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 000 |
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 12 000 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 424 200 |
| 4810 | Rezerwy | 424 200 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 790 893 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 165 000 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 420 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 487 400 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 202 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | 515 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 400 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 406 100 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 633 000 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 880 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567 500 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | 500 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 500 |
| 80110 | | Gimnazja | 7 092 093 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 520 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 345 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 889 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 293 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000 |
| 4260 | Zakup energii | 500 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296 000 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 330 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000 |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 397 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 800 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 900 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 300 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 5 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 60 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 108 000 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 391 400 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 244 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 197 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 040 |
| 4260 | Zakup energii | 9 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 370 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 049 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 11 400 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 400 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 705 793 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25 082 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 082 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 213 766 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 114 387 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 379 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 300 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 300 000 |
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 72 610 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 72 610 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 938 692 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 927 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 889 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 194 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 638 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 544 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 643 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 64 943 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 50 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 398 000 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 378 000 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 600 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 206 270 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 963 170 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 959 000 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 284 700 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 284 700 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 637 000 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 477 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 120 000 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 369 000 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 360 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 837 400 |
| 4260 | Zakup energii | 600 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 400 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 70 000 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 39 900 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 043 910 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 313 000 |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 213 000 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 |
| 92116 | | Biblioteki | 730 910 |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 730 910 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 991 457 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 626 957 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 163 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 656 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 811 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 300 |
| 4260 | Zakup energii | 391 102 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 225 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 364 500 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 364 500 |
| Wydatki ogółem: | 54 662 110 |
